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Livro - Manual de Controle Internos: Desenvolvimento e Implantação - Exemplos de Processos Organizacionais - Dias passe o mouse para ver em zoom

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Livro - Manual de Controle Internos: Desenvolvimento e Implantação - Exemplos de Processos Organizacionais - Dias

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  • Edição: 1a
  • Ano: 2010
  • Idioma: Português
  • Autor: Dias, Sergio Vidal dos Santos
  • Páginas: 168
  • Editora: Atlas
  • ISBN: 9788522458295
  • Encadernação: Brochura
  • Extras: Não

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  • Sinopse

  • Índice

"Um livro prático e dinâmico, que auxilia o seu usuário a entender um sistema de controles internos e como implantar e gerir tais controles. Enfim, um enfoque prático para auxiliar profissionais e estudantes."André Luiz Tinco de SáDiretor-presidente da Assurance Auditores e Consultores "O Prof. Sérgio Vidal aborda neste livro, com clareza e objetividade, um tema atual e muito importante na governança corporativa. O êxito em uma gestão profissional passa, obrigatoriamente, por políticas, normas e controles internes estabelecidos. Este manual traz passo a passo os conceitos, as metodologias e os critérios para implantação de uma gestão de sucesso."Fernando PinheiroDiretor-presidente da COPAPA - Companhia Paduana de Papéis "VOCÊ EXISTE NAQUILO QUE FAZ"Frederico Fellini"Uma literatura técnica e prática, destinada aos profissionais e estudantes que não se contentam em apenas fazer, mas sim entender a importância da realização de suas tarefas."Rosa Maria Pires de SáDiretora Administrativa Financeira da Assurance Auditores e Consultores "Tenho imensa satisfação de comentar mais essa obra do autor. Estou seguro que as informações aqui descritas contribuirão de forma eficaz para crescimento do intelecto dos leitores quanto ao tema. O ferramental utilizado para descrição oscila com equilíbrio entre a parte conceitual e a parte prática, características fortes do autor. Certo de que os leitores irão compartilhar de minha opinião, fazendo da obra um instrumento agregador de valor para suas ações corporativas." Douglas RodriguesGerente de Controles Internos na America Latina da PSA Manual de consulta e de implementação de processos organizacionais. Leitura complementar para a disciplina Administração de Processos dos cursos de Administração e de Ciências Contábeis. Recomendado para profissionais das áreas de controle gerencial e de novos processos organizacionais.

Apresentação Prefácio 1 O que é um manual de controle interno 1.1 Necessidade de padronização das atividades empregadas 1.2 Estabelecimento de políticas e critérios 1.3 Necessidades de entendimento, por parte de todos, da importância dos procedimentos 1.4 A individualização de procedimentos para cada empresa 1.5 Evolução da avaliação dos controles internos 1.6 O que significa a existência de algum risco 2 Exemplos de ferramentas para avaliar o controle interno 2.1 Coso 2.2 Interpretação e atendimento à Sarbanes-Oxley 2.3 Controles aderentes à governança corporativa 3 Para que serve um Manual de Controles Internos 3.1 Entendimento dos procedimentos desenvolvidos 3.2 Conhecimento dos objetivos envolvidos 3.3 Término de memórias individuais dos processos 3.4 Definição de políticas, critérios e limites de alçadas 3.5 Atualização constante dos procedimentos 3.6 Sua utilização como uma cartilha de instruções do processo 4 Como desenvolver um Manual de Controles Internos 4.1 Identificação dos processos organizacionais e seu cadastro 4.2 Planejamento do projeto de manualização dos processos 4.3 Documentação do fluxo e de seus procedimentos 4.4 Conclusões sobre os objetivos envolvidos 4.5 Conhecimentos dos riscos inerentes 4.6 Identificação dos controles adotados 4.7 Os controles adotados suportam os riscos existentes 4.8 Possíveis melhorias nos controles adotados 4.9 Definição dos procedimentos de verificação 4.10 Conclusão sobre os controles adotados 4.11 Controles que necessitem de possíveis melhorias 4.12 Apresentação do fluxo ideal a alta gestão 4.13 Redação de minuta do Manual para sua aprovação 5 Como implantar um Manual de Controles Internos 5.1 Definição de um cronograma para implantação 5.2 Apresentação do cronograma às áreas e funcionários 5.3 Acompanhamento da execução do programa 5.4 Ajuste fino dos controles implantados no Manual 5.5 Verificação da execução eficaz do manual na prática 5.6 Aprovação e assinatura da alta gestão e aprovadores envolvidos 5.7 Publicação do Manual perante a empresa 6 Exemplos de padrões gerenciais dos processos organizacionais 6.1 Compra de mobiliários e computadores 6.2 Vendas de produtos na loja 6.3 Compra de materiais de consumo ¿ Papelaria e Conservação 6.4 Controle sobre o pagamento das obrigações devidas 6.5 Controle sobre o faturamento 6.6 Controle sobre compras de ma

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